Modèles de courriers de relance
Choisissez le niveau de relance adapté à votre situation, personnalisez le texte (champs entre crochets), puis envoyez par email ou courrier.
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Rappel simple
Retard récent, oubli probable ou premier contact après l’échéance.
Canal conseillé : Email
Rappel — Facture n° [Numéro de facture] — échéance [Date d’échéance]
[Nom du débiteur], Sauf erreur de notre part, la facture ci-dessous ne semble pas encore réglée à ce jour. Il s’agit peut-être d’un simple oubli — nous tenions à vous en informer. Facture n° [Numéro de facture] Montant TTC : [Montant TTC] € Date d’échéance : [Date d’échéance] Si vous avez déjà procédé au règlement, merci de ne pas tenir compte de ce message et de nous le confirmer par retour. Dans le cas contraire, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le virement sur le compte suivant sous 7 jours : [Coordonnées bancaires / RIB] Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. Cordialement, [Nom du créancier] [Raison sociale du créancier] [Téléphone] — [Email]
Relance amiable
Aucune réponse au rappel simple, ou retard confirmé au-delà de 15 jours.
Canal conseillé : Email
Relance — Facture n° [Numéro de facture] impayée
[Nom du débiteur], Nous nous permettons de vous relancer concernant la facture mentionnée ci-dessous, qui demeure impayée à ce jour malgré notre rappel du [Date de la relance précédente]. Référence : facture n° [Numéro de facture] Montant TTC dû : [Montant TTC] € Échéance initiale : [Date d’échéance] Retard constaté : [Nombre de jours de retard] jours Nous vous remercions de procéder au règlement par virement sous 15 jours sur le compte suivant : [Coordonnées bancaires / RIB] Si vous rencontrez une difficulté passagère, merci de nous le signaler par retour afin que nous puissions envisager une solution (échéancier court, date de paiement confirmée). Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, [Nom du débiteur], l’expression de nos salutations distinguées. [Nom du créancier] [Raison sociale du créancier] [Téléphone] — [Email]
Relance ferme
Retard durable, promesses non tenues ou absence de réponse après relance amiable.
Canal conseillé : Email (recommandé : copie archivée)
Dernière relance avant mise en demeure — Facture n° [Numéro de facture]
[Nom du débiteur], Malgré nos relances du [Date relance 1] et du [Date relance 2], la facture n° [Numéro de facture] d’un montant de [Montant TTC] € TTC, échue le [Date d’échéance], reste impayée à ce jour ([Nombre de jours de retard] jours de retard). Nous vous demandons de régulariser cette situation sous 8 jours par virement sur le compte suivant : [Coordonnées bancaires / RIB] À défaut de règlement ou de réponse écrite motivée dans ce délai, nous serons contraints d’adresser une mise en demeure formelle, avec application des pénalités de retard prévues par la loi (article L.441-10 du Code de commerce) et, le cas échéant, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour les créances B2B. Merci de nous confirmer par écrit la date à laquelle le paiement sera effectué, ou de nous signaler tout litige factuel relatif à cette facture. Dans l’attente de votre retour urgent, [Nom du créancier] [Raison sociale du créancier] [Téléphone] — [Email]
Mise en demeure
Silence prolongé ou relances restées sans effet ; étape formelle avant contentieux.
Canal conseillé : LRAR recommandée, ou email avec preuve d’envoi et de réception
MISE EN DEMEURE — Facture n° [Numéro de facture] — règlement sous [Délai] jours
[Ville], le [Date] [Nom du débiteur] [Nom de l’entreprise débitrice] [Adresse du débiteur] Objet : MISE EN DEMEURE de régler la facture n° [Numéro de facture] Madame, Monsieur, Par la présente, et malgré nos relances restées sans effet, nous vous mettons formellement en demeure de procéder au règlement de la somme due au titre de la facture suivante : — Référence : facture n° [Numéro de facture] — Date d’émission : [Date d’émission] — Date d’échéance : [Date d’échéance] — Montant principal TTC : [Montant TTC] € — Retard de paiement : [Nombre de jours de retard] jours Vous disposez d’un délai impératif de [Délai] jours à compter de la réception du présent courrier pour effectuer le règlement intégral par virement sur le compte suivant : [Coordonnées bancaires / RIB] À défaut de règlement dans ce délai, nous nous verrons dans l’obligation d’engager toute procédure de recouvrement utile à notre créance, aux frais et risques de votre entreprise, sans autre formalité. Les pénalités de retard et, pour les créances professionnelles, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 €) prévues par la loi pourront être réclamées conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce. La présente vaut avertissement formel et pourra être produite en cas de contentieux. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. [Nom du créancier] [Raison sociale du créancier] [SIRET du créancier] [Adresse du créancier] [Téléphone] — [Email]
Information importante
Ces modèles sont fournis à titre indicatif pour structurer vos relances. Ils ne constituent pas un conseil juridique personnalisé. Adaptez le contenu à votre situation, vos CGV et, en cas de doute, consultez un professionnel avant une mise en demeure ou une procédure contentieuse.
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